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列位代表：
受市國民當局委托，現將北京市2012年預算執行情況和2013年預算草案的報告提請市第十四屆人年夜第一次會議審議，并請市政協列位委員提出意見。
一、2012年預算執行情況
2012年，在黨中心、國務院和中共北京市委的正確領導下，面對艱巨的財政任務任務，全市認真學習貫徹黨的十八年夜精力，堅決執行中心各項決策安排和市第十三屆人年夜第五次會議的各項決議，依照“穩中求進”的總基調，緊緊掌握主題主線，積極應對國內外經濟形勢的影響，充足發揮財政職能感化，推進各項財政改造，全力保證本市經濟社會領域重點收入，財政出入執行情況總體平穩，圓滿地完成了全年預算任務。
（一）全市財政預算執行情況
2012年全市處所公共財政預算支出完成3314.9億元，增長10.3%，完成預算的100.2%，加上中心返還及補助、調進預算穩定調節基金等624.5億元,公共財政預算支出總計3939.4億元。在經濟平穩運行、一次性支出進庫較多等增收影響以及結構性減稅政策密集實施、部門行業受宏觀調控政策影響稅收增幅下滑等減收影響的綜一起配合用下，全年公共財政預算支出呈現“低位開局、逐月上升、穩中趨緩”的走勢。處所公共財政預算收入完成3389.8億元，增長14.4%，完成預算的100.2%，加上上解中心收入、設定預算穩定調節基金等549.6億元,公共財政預算收入總計3939.4億元。
2012年全市當局性基金預算支出完成1197.9億元，降落11.5%，完成預算的112.9%，超額完成預算重要是此中的國有地盤應用權出讓金、叢林植被恢復費等支出增幅較年頭預計有所進步。當局性基金預算收入完成1110.9億元，降落14.3%，完成預算的99.8%，未完成預算重要是彩票公益金、路況運輸等基金支出減少，形成基金收入相應調減。
根據《預算法》和《北京市預算監督條例》的規定，上面重點報告市級財政預算執行情況。
（二）市級公共財政預算執行情況
2012年市級公共財政預算支出完成1804.5億元，增長9.7%，完成預算1798.0億元的100.4%，加中心返還及補助209.8億元、區縣上解237.6億元、處所上年專項政策性結轉應用15.0億元、上年結余支出33.1億元、財政部代表發行處所當局債券支出68.0億元、調進預算穩定調節基金55.0億元、調進歸還處所當局債券資金36.0億元、接收其他地區支援支出0.3億元等，公共財政預算支出總計2465.8億元。市級公共財政預算收入完成1657.8億元（含市追加區縣收入），增長16.5%，完成預算1652.9億元的100.3%，加上解中心收入106.6億元、對區縣體制返還和普通性轉移付出509.0億元、處所專項政策性結轉下年應用2.2億元、劃轉水利建設基金25.8億元、財政部代表發行處所當局債券收入68.0億元、歸還財政部代表發行處所當局債券本金56.0億元、設定預算穩定調節基金33.6億元、其他地區支援支出設定的救災收入0.3億元等，公共財政預算收入總計2465.8億元。市級公共財政預算出入均衡。
1.支出預算重要科目執行情況
（1）增值稅168.5億元，增長31.9%,完成預算的123.8%。超額完成預算重要是2012年第四時度起實施“營業稅改征增值稅”試點改造，拉高增值稅支出增幅；同時，全市經濟平穩運行也對增值稅支出的增長發揮了助推感化。
（2）營業稅590.1億元，增長7.7%，完成預算的97.3%。未完成預算重要是實施“營業稅改征增值稅”試點改造，以及受調控政策影響房地產業營業稅增幅降落等原因所致。
（3）企業所得稅440.5億元，增長13.4%，完成預算的101.6%。
（4）個人所得稅281.5億元，增長3.1%，完成預算的95.8%。未完成預算重要是2012年新個人所得稅法的周全實施，對個人所得稅的減收影響超過預期程度。
（5）契稅126.6億元，降落7.0%，完成預算的89.9%。未完成預算重要是地盤買賣、樓市買賣較2011年降落幅度較年夜，致使依據買賣額征收的契稅支出相應減少。
（6）非稅支出86.4億元，增長25.1%，完成預算的119.4%。超額完成預算重要是預算外支出（不含高中以上教導收費）所有的納進預算治理以及國有資源有償應用支出、罰沒支出等一次性支出原因較多，形成非稅支出增幅較年夜。
2.收入預算重要科目執行情況
（1）教導收入291.9億元，增長21.0%，與年度預算基礎持平。2012年本市圓滿完成國家下達的財政性教導經費收入占國內生產總值比例4%的分化任務。具體情況是：投進基礎教導經費96.3億元，支撐實施學前教導、中小學建設三年行動計劃，改良中小學、幼兒園辦學條件，開展國家教導改造試點，落實基礎教導階段各項教導資助政策等；投進中等職業教導經費22.5億元，重點支撐中等職業學校實訓基地建設，進步職業教導教師素質等；投進高級教導經費135.7億元，繼續實施市屬高校“質量工程”、“創新工程”和“人才強教計劃”，支撐國家教導體制改造試點、市屬高校與中心高校共建等項目。此中：教導法定收入246.8億元，增長16.6%，與年度預算基礎持平。
（2）科學技術收入159.1億元，增長13.6%，與年度預算基礎持平。具體情況是：投進中關村科技園區發展資金89.5億元，重點用于園區基礎和配套設施建設、環境改革以及支撐重點企業增資擴產、小微企業創新創業、高成長企業融資等；投進26.4億元，支撐加速設計創意等基地建設，成立40個產業技術聯盟，完美科技創新服務體系，促進生物醫藥等領域的嚴重科技結果和產業項目轉化實施；投進16.6億元，支撐開展百家科普基地對接百家社區等活動，完美食物平安追溯平臺建設，增強城市建設治理和平易近生改良的科技支撐程度。此中：科學技術法定收入68.0億元，增長9個人空間.6%，與年度預算基礎持平。
（3）文明體育與傳媒收入93.6億元，增長86.3%（重要是為推動文明年夜發展年夜繁榮，樹立了100億元文明創新發展專項資金，增添投進40.8億元），與年度預算基礎持平。具體情況是：投進文明創意產業發展資金5.0億元，攙扶文藝表演、影視制作和影視買賣，激發文明創新活氣；投進22.5億元，支撐農家書屋、電影公益放映，完美基層公共文明服務體系，加速文明體制改造，打造brand活動及精品工程等，活躍群眾文明生涯；投進8.5億元，支撐廣播電視村村通、媒資共享平臺運維等，推動廣播影視、新聞出書等行業安康發展；投進13.5億元，支撐全市200余項嚴重文物保護及修繕項目，保證各類博物館運行，盡力繁榮首都文明；投進9.4億元，實施全平易近健身計劃，加速體育場館和設施建設，支撐體育產業發展。此中：文明法定收入23.9億元，增長9.6%，與年度預算基礎持平。
（4）社會保證和就業收入126.5億元，增長23.6%，完成預算的112.4%。超額完成預算重要是增添“7·21”特年夜天然災害市級救災物資儲備規模，以及增添城鄉困難群眾生涯補貼等。具體情況是：投進43.3億元，落實養老助殘政策，發放行政事業單位和困難企業離退休人員生涯補助、軍隊離退休干部及無軍籍職工保證安頓經費以及困難群眾臨時性生涯補貼和慰問金等；投進0.7億元，支撐公共實訓基地建設，撥付小額擔保貸款貼息、職業技巧培訓等補貼，落實促進就業、預防掉業各項政策；投進社會建設資金2.5億元，創新社會服務治理，推進“一刻鐘社區服務圈”示范點建設，實現1322個社區基礎公共服務全覆蓋；投進42.4億元，用于鍋爐供熱、管網供熱、液化氣、自然氣自采熱補貼，保證居平易近生涯用氣、平安過冬；投進4.7億元，用于“7·21”災后應急救助和應急救災物資儲備等。
（5）醫療衛生收入99.2億元，增長31.9%，與年度預算基礎持平。具體情況是：投進32.2億元，支撐公立醫院改造，樹立與服務量和績效考察掛鉤的新型財政補償機制，加速重點學科建設，著力改良蒼生就醫環境；投進27.4億元，推進市級公費醫療改造，對城鎮醫保和新型農村一起配合醫療基金給予補助；投進17.2億元，實施國家免疫規劃等公共衛生項目，支撐區縣婦幼保健機構建設及中醫藥特點社區衛生服務，進步公共衛生服務程度；投進3.6億元，開展基礎藥物專項整治，完成1.2萬件藥品、醫療器械等抽檢任務，保證居平易近用藥平安。此中：衛生法定收入74.6億元，增長39.1%，與年度預算基礎持平。
（6）節能環保收入63.3億元，增長28.2%，與年度預算基礎持平。具體情況是：投進節能減排及年夜氣淨化管理資金30.0億元，用于落實國家節能減排財政政策，保證PM2.5年夜氣淨化物監測以及燃煤鍋爐清潔動力改革等項目收入；投進2.4億元，支撐新動力汽車示范運營等，促進新動力產品提量擴產；投進15.0億元，重點用于老舊小區綜合整治、既有建筑供熱計量改革等項目；對排水企業進行補貼，保證城市排水設施正常運行。
（7）城鄉社區事務收入60.4億元，增長24.3%，完成預算的111.0%。超額完成預算重要是增添平原百萬畝造林工程、公瑜伽教室共自行車系統試點設施設備購置等收入。具體情況是：投進5.6億元，用于生涯渣滓處理、棲身小區渣滓分類搜集運輸系統建設、城市途徑清算保潔服務等項目，加年夜環境管理力度；投進13.0億元，重點保證城中村項目貸款還本付息、排擠線進地、平原百萬畝造林工程等項目收入，改良城市環境；投進路況管理資金8.0億元，用于中間城區路況疏堵以及城市途徑橋梁年夜修養護等，進步途徑通行才能;投進4.0億元，重點保證規劃治理業務平臺整合、城鄉結合部地區及新城把持性規劃等，進步城市規劃治理程度。
（8）農林水事務收入78.7億元，增長13.1%，與年度預算基礎持平。具體情況是：投進19.1億元，實施“菜籃子”工程，落實農機購置補貼、政策性農業保險及再保險政策，實施143個溝域經濟重點項目，晉陞都會型現代農業生產程度；投進16.6億元，用于地盤綜合開發、叢林防火工程建設以及南水北調、城市河湖補充再生水等項目收入；投進3.0億元，開展村級公益事業一事一議、新農村建設以獎代補任務，推動農村生產生涯條件改良。此中：農業法定收入66.7億元，增長9.6%，與年度預算基礎持平。
（9）路況運輸收入108.3億元，增長7.3%，與年度預算基礎持平。具體情況是：投進公共路況補貼97.8億元（此外通過其他科目等渠道投進77.2億元，空中公交和軌道路況補貼共計投進175.0億元），用于保證空中及軌道路況正常運營；投進資金重點用于鐵路道口平安監護、公路新改建、歸還公路建設貸款等，加速途徑基礎設施建設。
（10）資源勘察電力信息等事務舞蹈教室收入74.8億元，增長6.1%，與年度預算基礎持平。具體情況是：投進工業發展資金10.0億元，促進電子信息、裝備、生物醫藥等重點產業技術創新改革，支撐房山區災后重建恢復生產，推進工業結構調整；投進30.0億元，增添中關村科技擔保公司、北京中小企業信譽再擔保公司資本金，支撐商務服務業公共服務平臺建設，促進國有企業教學結構調整和中小企業發展；投進10.4億元，對燃氣電價進行補貼，確保企業和居平易近正常用氣用電；投進3.9億元，重要用于北京市電子政務網絡和政務信息資源共享交換體系建設和運維，進步電子政務程度。
（11）商業服務業等事務收入24.3億元，增長1.6%，完成預算的90.1%。未完成預算重要是2012年本市物價較為平穩，年頭預算設定的5.0億元價格調節資金中有4.7億元未執行。具體情況是：投進9.2億元，用于游玩資源推介、游玩公共服務設施建設，支撐游玩產業重點項目，恢復“7·21”特年夜天然災害游玩景區公共設施等；投進6.8億元，落實家具“以舊換新”和高效節能家電促銷試點等政策，開展14項主題促消費活動，支撐舉辦第一屆中國(北京)國際服務貿易買賣會，增強消費對經濟增長的支撐感化；投進6.0億元，用于中關村國家自立創新示范區發展現代服務業處所配套，晉陞首都現代服務業程度。
（12）公共平安及國防收入103.1億元，增長3.2%，與年度預算基礎持平。具體情況是：保證政法部門科技創安體系建設、執法裝備設置裝備擺設、城市消防治理、途徑路況治理等經費收入，增強應急處理、防火滅火、搶險救濟及安保勤務才能。
（13）普通公共服務收入81.4億元，增長2.0%，與年度預算基礎持平。具體情況是：保證黨政機關正常履職、平易近主黨派參政議政，完美食物平安監控及追溯體系，晉陞當局公共治理和公共服務才能。此中：生齒與計劃生養法定收入3.3億元，增長9.6%，與年度預算基礎持平，重點用于落實農村計劃生養家庭獎勵攙扶幫助和全市獨生後代家庭特別攙扶幫助軌制，實現免費孕前優生安康檢查全覆蓋。
根據今朝中心對本市以及市對區縣財政體制，2012年超收38.5億元，此中：公共財政預算支出超收6.5億元，中心稅收返還及普通性轉移付出、中心結算凈結余等新增財力32.0億元。依照《北京市預算監督條例》中關于“市級預算超收支出應當優先用于農業、教導、科技、社會保證等重點項目和其他需要收入”的規定，以及樹立預算穩定調節基金的請求，2012年市級預算超收重要用于以下幾方面：一是增添法定收入0.8億元，此中：教導0.7億元、衛生0.1億元；二是北京經濟技術開發區支出返還4.1億元；三是轉進預算穩定調節基金33.6億元。
2012年市級收入中部門科目執行數與預算數比擬存在差異，重要緣由：一是根據需求，年頭設定的預備費在執行中依照實際用處轉列相關科目；二是一些科目年頭按預計數設定預算，執行中據實結算撥付資金；三是超收支出增添設定收入。
（三）市級當局性基金預算執行情況
1.支出預算執行情況
2012年市級當局性基金預算支出完成580.7億元，降落32.7%，完成預算的117.7%。重要情況是：
（1）教導45.2億元，完成預算的96.4%，未完成預算重要是受“營業稅改征增值稅”試點改造的影響，按營業稅等稅收計征的處所教導附加支出相應減少。
（2）文明體育與傳媒15.4億元，完成預算的112.8%，超額完成預算重要是本市相關行業經營狀況較好，營業支出有所增添，帶動文明事業建設費支出實現較快增長。
（3）社會保證和就業9.4億元，完成預算的110.2%，超額完成預算重要是殘疾人就業保證金因繳費基數增長，帶動支出增添。
（4）城鄉社區事務484.9億元，完成預算的121.1%，此中：國有地盤應用權出讓支出401.1億元，完成預算的121.5%，超額完成預算重要是受下半年地盤市場略有回熱等原因影響，地盤出讓支出較預期有所增添；當局住房基金支出20.6億元，完成預算的242.6%，超額完成預算重要是公積金貸款量年夜幅增添，同時需付出的公積金存款利錢因降息政策而減少，使得公積金增值收益增添。
（5）農林水事務7.7億元，完成預算的1“就是這樣，別告訴我，別人跳河上吊，和你沒關係，你要對自己負責，說是你的錯？”經過專業說著，裴母搖了搖頭，對兒57.6%，此中：處所水利建設基金5.7億元，完成預算的130.2%，超額完成預算重要是此中的叢林植被恢復費受占林用地工程增添的影響，支出增長較多。
（6）路況運輸2.4億元，完成預算的96.3%，未完成預算重要是受節沐日期間京平高速公路免收車輛通行費的政策影響，車輛通行費支出減少。
（7）資源勘察電力信息等事務2.8億元，完成預算的101.0%。
（8）其他支出12.9億元，完成預算的92.4%，未完成預算重要是彩票銷售量降落，致使公益金支出減少。
2.收入預算執行情況
2012年市級當局性基金預算收入完成538.6億元（含市追加區縣收入），降落5.5%，完成預算的96.8%。重要情況是：
（1）教導45.2億元，完成預算的96.4%，未完成預算重要是根據處所教導附加支出完成情況，相應調減收入。
（2）文明體育與傳媒10.0億元，完成預算的100.0%。
（3）社會保證和就業6.9億元，完成預算的83.0%，未完成預算重要是殘疾人家庭無障礙改革工程未完成結算審計，尚未撥付資金。
（4）城鄉社區事務426.2億元，完成預算的97.2%，此中：國有地盤應用權出讓支出設定的收入323.0億元，完成預算的89.9%，未完成預算重要是依照中心統一請求，調出36.0億元大公共財政預算，用于償還財政部代表發行處所當局債券本金，未構成收入。
（5）農林水事務29.5億元，完成預算的100.0%。
（6）路況運輸2.8億元，完成預算的149.5%，超額完成預算重要是增添京平高速公路運行治理及還貸資金。
（7）資源勘察電力信息等事務1.6億元，完成預算的150.0%，超額完成預算重要是按實際需求增添了資金返還。
（8）彩票公益金設定的收入13.1億元，完成預算的93.6%。
當局性基金按規定專款專用。當年支出與收入不完整相等，重要是根據有關治理辦法，部門支出按專款收入請求結轉下年應用。
（四）市級國有資本經營預算執行情況
1.支出預算執行情況
2012年市級國有資本經營預算支出完成60.3億元，完成預算的150.5%，加上年結轉應用8.2億元，支出合計68.5億元。此中：
（1）企業上繳利潤26.4億元，完成預算的132.2%，超額完成預算重要是受國有企業經營效益增長帶動。市國資委監管的43戶企業中，除3戶企業虧損以及6戶盈利企業由于彌補以前年度虧損無法上繳利潤外，其余34戶企業上繳稅后利潤26.4億元。
（2）股利股息支出0.5億元，完成預算的525.8%，超額完成預算重要是股權投資項目收益增添帶動。
（3）其他國有資本經營預算支出33.4億元，完成預算的166.9%。超額完成預算重要是一次性增添注進公共財政預算資金，以及發出以前年度項目結余資金等。
2.收入預算執行情況
2012年國有資本經營預算收入完成62.3億元，完成預算的12小樹屋9.1%，結轉下年應用6.2 TC:9spacepos273